Aprovação pelo Ordenador de Despesas (usuário interno)
Nesta seção serão apresentados os passos para realização da aprovação da Convalidação pelo Ordenador de Despesas.
Após pesquisar instrumento (passos 1 e 2 do tópico "Iniciar Alterações no Instrumento"), clicar em "Ações" e depois em "Editar Convênio/ Parceria":
Acessar a aba "Alterações do Convênio", clicar em "Ações" e depois em "Editar Alteração":
Após avaliação da convalidação, clicar em "Assinar/ Aprovar":
Selecionar perfil de assinatura, inserir senha de acesso ao SIGCON- saída e clicar em "Assinar com usuário e senha":
Após a assinatura do ordenador de despesas, a convalidação assume o status de “Aprovada”, habilitando o cadastro de alterações no convênio.
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