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# Equipe remunerada com Recursos do Convênio/Parceria

1. Após o registro criado, a primeira aba a ser preenchida é a de “**Informações Gerais**”.
2. No tópico de informações gerais sobre a equipe remunerada, é possível incluir os dados de forma **manual** (informando mês/ano de referência e inserindo individualmente os dados dos membros da equipe) ou pelo **upload de planilha** (realizando o download da planilha modelo e preenchendo as informações no Excel).

<figure><img src="/files/9HYuUtQDay5NWTccuOjL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Após clicar em "+ Incluir Equipe Remunerada" irá aparecer a seguinte tela:

<figure><img src="/files/FAFMGmbcmEzKbuX4344i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/0RKalbMcpx3K5CzyzVsD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/aYheZ2YWAHWnBNQBAyFd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

4. A primeira parte do preenchimento, devem ser inseridas as informações sobre o mês e ano de referência:

<figure><img src="/files/KznMLHUejv9gKgN91Pcb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

5. Em seguida, preencher com informações sobre os encargos e benefícios incidentes sobre a remuneração da equipe naquele mês:

<figure><img src="/files/vJzuLCBfVpFVnLWBRrzF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Esta parte encontra-se em separado porque geralmente estes encargos e benefícios são pagos de maneira global pela instituição e não de maneira individualizada como ocorre com o salário repassado ao trabalhador.
{% endhint %}

6. A próxima seção é de inserção individualizada dos valores pagos à equipe que atuou no projeto, a qual pode ser feita diretamente no sistema ou por upload de planilha:

<figure><img src="/files/tpucfMjkcrune5kczVe5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

7. Por fim, caso haja transferências bancárias de outra conta para pagamento de salário proporcional, informar "sim" no último campo e colocar as informações bancárias:

<figure><img src="/files/Ij3BFO92nfHueY5NNdMp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. Finalizadas as inserções, o valor total gasto com a equipe remunerada será contabilizado, inserido como gasto mensal global, e basta clicar em "<mark style="color:blue;">**Salvar e continuar**</mark>" para seguir para a próxima aba.
9. A segunda aba do cadastro é a de "**Relatório Fotográfico e Audiovisual**". Aqui devem ser inseridas as imagens, vídeos ou outros arquivos audiovisuais que representem visualmente a divulgação física da parceria.

<figure><img src="/files/v3KEb5WQKomEivTgQPss" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ZTRUHMTfuwpIunzBqbYl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Formato(s) válido(s): pdf | png | jpeg | gif | mp4 | zip| jfif| 7z| rar |

Tamanho Máximo do arquivo permitido de 20.00 MB.
{% endhint %}

10. Após devido preenchimento, clique em "<mark style="color:blue;">**Salvar e continuar**</mark>".
11. A aba seguinte é a de "**Documentação Complementar**". Nesta aba, o usuário poderá anexar qualquer documento que considere relevante para a composição da lista de documentos daquela divulgação. A caixa de seleção do "Tipo de Documento" traz algumas possibilidades.
12. &#x20;Clique em **"Anexar Documento",** se desejar anexar algum documento ao registro.

<figure><img src="/files/G8AjBApqhnFzgReE3geI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Formato(s) válido(s): doc | docx | xls | xlsx | pdf | txt | jpeg | dwg | ifc | rvt | pln | zip

Tamanho Máximo do arquivo permitido de 20.00 MB.
{% endhint %}

13. Após anexar os documentos necessários, clique em "<mark style="color:blue;">**Salvar e continuar**</mark>".
14. A aba final do cadastro é a de **"Consolidado**". Revise todos os dados necessários antes de finalizar o cadastramento.

<figure><img src="/files/zK6wmgaq6ybrvjLtokkm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

15. Após a verificação, deve-se assinar o consolidado. Preencha as informações de login e clique em **"**<mark style="color:blue;">**Assinar com Usuário e Senha**</mark>**".**

<figure><img src="/files/Zl3sczAiFybyqlMg2obX" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

16. Selecione a caixinha com a confirmação do encaminhamento e clique em **"**<mark style="color:blue;">**Salvar e Encaminhar Registro para Concedente/OEEP**</mark>**".**

<figure><img src="/files/hUlEVygO1ULGBMbVx1zU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

17. Clique em **"**<mark style="color:blue;">**Sim**</mark>**"** para confirmar o envio.

{% hint style="warning" %}
Após clicar em "<mark style="color:blue;">**Sim**</mark>", esta ação não tem retorno. Caso ainda seja necessário editar ou corrigir alguma informação, clique em **“**<mark style="color:blue;">**Não**</mark>**”** e depois em **"**<mark style="color:blue;">**Retornar para Cadastramento**</mark>**"**.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/YzESIFh5Zw4E86qAnTga" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

18. O processo estará finalizado e encaminhado ao Concedente/ OEEP. Para verificar os status ou editar um registro não encaminhado, vá para o campo de [pesquisa dos registros](/execucao/tutoriais-or-or-registro-de-execucao-e-relatorios/registros-de-execucao/pesquisar-registros-de-execucao.md).