# Solicitar OP

1. Acesse o Sigcon-saída GRP, clique no menu "Repasse de Recursos > Pagamento > Solicitar Ordem de Pagamento":

<figure><img src="/files/ObMVbjMfWMN3qMDCEoSr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Digite um ou mais parâmetros de pesquisa disponíveis para a pesquisa do instrumento desejado com liquidações disponíveis a serem pagas. Em seguida, clique em "Pesquisar":

<figure><img src="/files/YMO7mRXGkEXQNqgHe3O0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Ao final da página, selecione o instrumento desejado na lista de instrumentos com "Solicitações de Pagamento aprovadas com Saldo Liquidado a Pagar" e clique em "Solicitar Ordem de Pagamento":

<figure><img src="/files/sjVJOHt3AnvrzC7brrDa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
O sistema pesquisará e exibirá as solicitações aprovadas com saldos positivos para pagamento em que o usuário possua o perfil.
{% endhint %}

4. Preencha as informações necessárias na tela de Ordem de Pagamento e clique em "Solicitar Ordem de Pagamento":

<figure><img src="/files/X15WDt6bcT2jRKaqpXVn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/5WHUXxE8rwsHGwdlZoEK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
A maioria dos instrumentos contemplados pelo Sigcon-Saída são executados na fonte 10 e apresentam como "tipo de conta a debitar" a "Conta Única", informação essa que deve ser selecionada no campo específico apresentado na imagem acima. No entanto, existem alguns exceções (como na UO 40291 ), em que os recursos são disponibilizados a partir de outras contas, que devem ser consultadas diretamente com a Secretaria de Fazenda (que irá verificar qual conta cadastrada possui saldo disponível e pode ser utilizada para os testes). Para essas situações, selecionar no campo "Tipo de Conta a debitar" a opção "Banco/ Agência/ Conta" e digitar as informações da conta (Banco a debitar, Agência a debitar, Conta a Debitar e DV conta).&#x20;
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Na tela de pagamento apresentada acima deve-se selecionar para instrumentos contemplados pelo SIGCON-Saída no campo "Forma de Pagamento", a opção "Crédito em Conta". Com isso, aparecerão novos campos com os dados já preenchidos da conta a creditar caso esses dados já tenham sido preenchidos no cadastro do instrumento ou campos abertos que devem ser preenchidos caso esses dados não estejam disponíveis no cadastro. Para alteração de conta cadastrada no convênio/ parceria será necessário, antes de efetivar a ordem de pagamento, a realização de uma "alteração simples" do instrumento no sistema, de forma a oficializar essa alteração.
{% endhint %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manual.sigconsaida.mg.gov.br/integracao-grp/execucao-orcamentaria-financeira-tutoriais/execucao-orcamentaria-financeira/ordem-de-pagamento-op/solicitar-op.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.