Aprovação pelo Ordenador de Despesas (usuário interno)

Nesta seção serão apresentados os passos para realização da aprovação da Convalidação pelo Ordenador de Despesas.

1. Após pesquisar instrumento (passos 1 e 2 do tópico "Iniciar Alterações no Instrumento"), clicar em "Ações" e depois em "Editar Convênio/ Parceria":

   

2. Acessar a aba "Alterações do Convênio", clicar em "Ações" e depois em "Editar Alteração":

   
3. Após avaliação da convalidação, clicar em "Assinar/ Aprovar":

1. Selecionar perfil de assinatura, inserir senha de acesso ao SIGCON- saída e clicar em "Assinar com usuário e senha":

Após a assinatura do ordenador de despesas, a convalidação assume o status de “Aprovada”, habilitando o cadastro de alterações no convênio.